Portaria PRESI/DIGER/COFIN Nº 2, de 25 de maio de 2025

Portaria PRESI/DIGER/COFIN Nº 2, de 25 de maio de 2025

A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO, no uso das atribuições legais e regimentais e considerando o disposto nos art. 54, III, parágrafo único e art. 55, I, a, c/c §§ 1º e 2º, da LRF, resolve:

Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal em anexo.

Desª. ALZENIR BOLLESI DE PLÁ LOEFFLER

ANEXO

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2025 A ABRIL/2026

| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | R$1,00 | | | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------------------- | ------------ |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) | | | | | | | | | | | | |
| | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR2026 | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) | || DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 28.363.421,37 | 28.998.591,87 | 28.609.763,41 | 28.792.219,38 | 28.991.464,42 | 32.850.078,77 | 33.713.062,02 | 52.956.569,26 | 37.181.799,52 | 29.585.768,39 | 34.634.216,68 | 30.199.286,22 | 394.876.241,31 | 1.712.290,87 || Pessoal Ativo | 22.824.080,69 | 23.434.225,13 | 23.084.829,44 | 23.219.350,90 | 23.242.495,12 | 26.253.276,74 | 27.083.402,21 | 43.672.857,08 | 28.861.212,96 | 23.811.622,69 | 27.625.986,62 | 24.390.654,88 | 317.503.994,46 | 1.712.290,87 || Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 19.364.647,50 | 19.979.739,68 | 19.623.867,62 | 19.762.716,48 | 19.770.601,96 | 22.796.551,56 | 23.565.778,33 | 36.773.740,66 | 25.412.851,76 | 20.151.508,70 | 24.081.304,25 | 20.844.646,73 | 272.127.955,23 | 1.712.290,87 || Obrigações Patronais | 3.459.433,19 | 3.454.485,45 | 3.460.961,82 | 3.456.634,42 | 3.471.893,16 | 3.456.725,18 | 3.517.623,88 | 6.899.116,42 | 3.448.361,20 | 3.660.113,99 | 3.544.682,37 | 3.546.008,15 | 45.376.039,23 | || Pessoal Inativo e Pensionistas | 5.539.340,68 | 5.564.366,74 | 5.524.933,97 | 5.572.868,48 | 5.748.969,30 | 6.596.802,03 | 6.629.659,81 | 9.283.712,18 | 8.320.586,56 | 5.774.145,70 | 7.008.230,06 | 5.808.631,34 | 77.372.246,85 | || Aposentadorias, Reserva e Reformas | 4.993.440,37 | 5.018.466,43 | 4.959.958,16 | 5.028.559,52 | 5.088.026,57 | 5.926.166,88 | 5.973.875,37 | 8.352.193,18 | 7.445.704,63 | 5.166.966,76 | 6.298.333,62 | 5.190.879,31 | 69.442.570,80 | || Pensões | 545.900,31 | 545.900,31 | 564.975,81 | 544.308,96 | 660.942,73 | 670.635,15 | 655.784,44 | 931.519,00 | 874.881,93 | 607.178,94 | 709.896,44 | 617.752,03 | 7.929.676,05 | || Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | || Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | || DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 5.222.523,59 | 5.238.311,27 | 5.203.276,49 | 5.234.248,97 | 5.409.764,48 | 5.207.581,64 | 1.412.815,26 | 4.620.676,61 | 7.827.620,74 | 5.311.334,87 | 6.589.629,05 | 5.390.030,33 | 62.667.813,30 | || Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | | | | | | | | | | | | | || Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 15.236,44 | 15.236,44 | 30.472,88 | | | | | | | | | | | || Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 1.397.578,82 | 0,00 | 53.623,90 | 1.451.202,72 | | | | | | | | | | || Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 5.222.523,59 | 5.238.311,27 | 5.203.276,49 | 5.234.248,97 | 5.409.764,48 | 5.207.581,64 | 0,00 | 4.605.440,17 | 7.773.996,84 | 5.311.334,87 | 6.589.629,05 | 5.390.030,33 | 61.186.137,70 | || DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 23.140.897,78 | 23.760.280,60 | 23.406.486,92 | 23.557.970,41 | 23.581.699,94 | 27.642.497,13 | 32.300.246,76 | 48.335.892,65 | 29.354.178,78 | 24.274.433,52 | 28.044.587,63 | 24.809.255,89 | 332.208.428,01 | 1.712.290,87 || APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | | | | | | | | | | | | || RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) | 1.561.142.959.699,87 | | | | | | | | | | | | | || DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C) | 333.920.718,88 | 0,021390% | | | | | | | | | | | | || LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 769.908.873,44 | 0,049317% | | | | | | | | | | | | || LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 731.413.429,76 | 0,046851% | | | | | | | | | | | | || LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 692.917.986,09 | 0,044385% | | | | | | | | | | | | |