Portaria PRESI/DIGER/COFIN Nº 1, DE 26 de janeiro de 2026

Portaria PRESI/DIGER/COFIN Nº 1, DE 26 de janeiro de 2026

A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO, no uso das atribuições legais e regimentais e considerando o disposto nos art. 54, III, parágrafo único e art. 55, I, a, c/c §§ 1º e 2º, da LRF, resolve:

Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal em anexo.

Desª ALZENIR BOLLESI DE PLÁ LOEFFLER

ANEXO

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------------------- | -------------- | ------------- | -------------- |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) | TOTAL EXECUTADO(C) = (A) + (B) | | | | | | | | | | | | | |
| JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) | | | || DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 35.345.554,43 | 28.731.484,36 | 29.478.250,06 | 28.776.873,32 | 28.363.421,37 | 28.998.591,87 | 28.609.763,41 | 28.792.219,38 | 28.991.464,42 | 32.850.078,77 | 33.713.062,02 | 52.956.569,26 | 385.607.332,67 | 1.712.290,87 | 387.319.623,54 || Pessoal Ativo | 27.481.737,69 | 23.159.022,43 | 23.984.215,21 | 23.277.204,75 | 22.824.080,69 | 23.434.225,13 | 23.084.829,44 | 23.219.350,90 | 23.242.495,12 | 26.253.276,74 | 27.083.402,21 | 43.672.857,08 | 310.716.697,39 | 1.712.290,87 | 312.428.988,26 || Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 24.213.814,23 | 19.682.893,09 | 20.518.356,88 | 19.804.972,86 | 19.364.647,50 | 19.979.739,68 | 19.623.867,62 | 19.762.716,48 | 19.770.601,96 | 22.796.551,56 | 23.565.778,33 | 36.773.740,66 | 265.857.680,85 | 1.712.290,87 | 267.569.971,72 || Obrigações Patronais | 3.267.923,46 | 3.476.129,34 | 3.465.858,33 | 3.472.231,89 | 3.459.433,19 | 3.454.485,45 | 3.460.961,82 | 3.456.634,42 | 3.471.893,16 | 3.456.725,18 | 3.517.623,88 | 6.899.116,42 | 44.859.016,54 | 44.859.016,54 | || Pessoal Inativo e Pensionistas | 7.863.816,74 | 5.572.461,93 | 5.494.034,85 | 5.499.668,57 | 5.539.340,68 | 5.564.366,74 | 5.524.933,97 | 5.572.868,48 | 5.748.969,30 | 6.596.802,03 | 6.629.659,81 | 9.283.712,18 | 74.890.635,28 | 0,00 | 74.890.635,28 || Aposentadorias, Reserva e Reformas | 7.069.511,47 | 5.024.942,56 | 4.949.753,60 | 4.959.000,38 | 4.993.440,37 | 5.018.466,43 | 4.959.958,16 | 5.028.559,52 | 5.088.026,57 | 5.926.166,88 | 5.973.875,37 | 8.352.193,18 | 67.343.894,49 | 67.343.894,49 | || Pensões | 794.305,27 | 547.519,37 | 544.281,25 | 540.668,19 | 545.900,31 | 545.900,31 | 564.975,81 | 544.308,96 | 660.942,73 | 670.635,15 | 655.784,44 | 931.519,00 | 7.546.740,79 | 7.546.740,79 | || Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | || Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | || DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 7.433.018,46 | 5.255.644,84 | 5.178.042,17 | 5.182.851,48 | 5.222.523,59 | 5.238.311,27 | 5.203.276,49 | 5.234.248,97 | 5.409.764,48 | 5.207.581,64 | 1.412.815,26 | 4.620.676,61 | 60.598.755,26 | 0,00 | 60.598.755,26 || Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | || Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 15.236,44 | 15.236,44 | 30.472,88 | 30.472,88 | | | | | | | | | | | || Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 34.678,96 | 0,00 | 824,41 | 1.397.578,82 | 0,00 | 1.433.082,19 | 1.433.082,19 | | | | | | | | || Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 7.398.339,50 | 5.255.644,84 | 5.177.217,76 | 5.182.851,48 | 5.222.523,59 | 5.238.311,27 | 5.203.276,49 | 5.234.248,97 | 5.409.764,48 | 5.207.581,64 | 0,00 | 4.605.440,17 | 59.135.200,19 | 59.135.200,19 | || DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 27.912.535,97 | 23.475.839,52 | 24.300.207,89 | 23.594.021,84 | 23.140.897,78 | 23.760.280,60 | 23.406.486,92 | 23.557.970,41 | 23.581.699,94 | 27.642.497,13 | 32.300.246,76 | 48.335.892,65 | 325.008.577,41 | 1.712.290,87 | 326.720.868,28 || APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | | | | | | | | | | | | | || RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) | 1.517.735.496.759,09 | | | | | | | | | | | | | | || DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III C) | 326.720.868,28 | 0,020598% | | | | | | | | | | | | | || LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 748.501.614,94 | 0,049317% | | | | | | | | | | | | | || LIMITE PRUDENCIAL (VI) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 711.076.534,19 | 0,046851% | | | | | | | | | | | | | || LIMITE DE ALERTA (VII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 673.651.453,44 | 0,044385% | | | | | | | | | | | | | |