PORTARIA pr Nº 11, de 28 de JANEIRO de 2026

PORTARIA pr Nº 11, de 28 de JANEIRO de 2026

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o contido nos autos do Processo SEI 0000656-04.2026.5.10.8000, especialmente o documento Relatório de Gestão Fiscal subscrito pelo Diretor-Geral Substituto, pela Secretária de Auditoria Substituta e pelo Chefe de Divisão de Gestão das Informações Contábeis da Secretaria de Orçamento e Finanças deste Tribunal, considerando, o disposto no artigo 54, inciso III combinado com o artigo 55, inciso III e § 2º, da Lei Complementar 101/2000; resolve:

TORNAR PÚBLICOS o Demonstrativo de Despesas com Pessoal, o Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e o Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao período de janeiro de 2025 a dezembro de 2025, conforme constantes do Anexo desta Portaria.

Des. JOSE RIBAMAR OLIVEIRA LIMA JUNIOR

ANEXO

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

| RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) | TOTAL EXECUTADO(C) = (A) + (B) | | | | | | | | | | | | | || JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) | | | || DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 69.817.619,27 | 54.792.805,86 | 54.808.285,99 | 54.000.342,97 | 54.608.953,69 | 54.279.007,07 | 53.452.239,59 | 55.045.390,81 | 53.768.567,44 | 60.807.745,58 | 59.873.523,69 | 97.358.364,48 | 722.612.846,44 | 5.046.058,89 | 727.658.905,33 || Pessoal Ativo | 40.427.388,19 | 33.767.711,12 | 33.986.837,70 | 33.188.961,81 | 33.783.600,80 | 33.373.952,92 | 32.505.601,89 | 34.255.509,53 | 33.002.663,81 | 38.586.042,38 | 37.451.555,23 | 63.487.515,21 | 447.817.340,59 | 4.844.090,06 | 452.661.430,65 || Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 36.195.721,43 | 29.314.494,15 | 29.587.913,03 | 28.720.783,17 | 29.333.704,71 | 28.921.918,78 | 28.065.427,51 | 29.828.214,15 | 28.560.740,28 | 34.128.895,57 | 32.939.191,30 | 54.645.372,09 | 390.242.376,17 | 3.341.334,76 | 393.583.710,93 || Obrigações Patronais | 4.231.666,76 | 4.453.216,97 | 4.398.924,67 | 4.468.178,64 | 4.449.896,09 | 4.452.034,14 | 4.440.174,38 | 4.427.295,38 | 4.441.923,53 | 4.457.146,81 | 4.512.363,93 | 8.842.143,12 | 57.574.964,42 | 1.502.755,30 | 59.077.719,72 || Pessoal Inativo e Pensionistas | 29.390.231,08 | 21.025.094,74 | 20.821.448,29 | 20.811.381,16 | 20.825.352,89 | 20.905.054,15 | 20.946.637,70 | 20.789.881,28 | 20.765.903,63 | 22.221.703,20 | 22.421.968,46 | 33.870.849,27 | 274.795.505,85 | 201.968,83 | 274.997.474,68 || Aposentadorias, Reserva e Reformas | 26.407.974,70 | 18.871.000,18 | 18.682.419,88 | 18.658.169,64 | 18.714.627,17 | 18.779.182,43 | 18.826.323,39 | 18.575.210,70 | 18.593.327,66 | 20.011.716,18 | 20.185.711,77 | 30.301.579,71 | 246.607.243,41 | 150.581,75 | 246.757.825,16 || Pensões | 2.982.256,38 | 2.154.094,56 | 2.139.028,41 | 2.153.211,52 | 2.110.725,72 | 2.125.871,72 | 2.120.314,31 | 2.214.670,58 | 2.172.575,97 | 2.209.987,02 | 2.236.256,69 | 3.569.269,56 | 28.188.262,44 | 51.387,08 | 28.239.649,52 || Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- || Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- || DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 28.078.712,55 | 20.002.916,30 | 19.842.552,25 | 19.757.867,47 | 3.207.484,14 | 2.390.806,31 | 2.368.999,35 | 2.466.774,66 | 2.426.629,91 | 2.469.083,45 | 2.876.160,84 | 5.026.016,73 | 110.914.003,96 | \- | 110.914.003,96 || Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- || Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- || Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 3.205,25 | \- | \- | \- | 8.310,49 | \- | \- | \- | \- | \- | 437.623,67 | 136.657,55 | 585.796,96 | \- | 585.796,96 || Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 28.075.507,30 | 20.002.916,30 | 19.842.552,25 | 19.757.867,47 | 3.199.173,65 | 2.390.806,31 | 2.368.999,35 | 2.466.774,66 | 2.426.629,91 | 2.469.083,45 | 2.438.537,17 | 4.889.359,18 | 110.328.207,00 | \- | 110.328.207,00 || DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 41.738.906,72 | 34.789.889,56 | 34.965.733,74 | 34.242.475,50 | 51.401.469,55 | 51.888.200,76 | 51.083.240,24 | 52.578.616,15 | 51.341.937,53 | 58.338.662,13 | 56.997.362,85 | 92.332.347,75 | 611.698.842,48 | 5.046.058,89 | 616.744.901,37 || APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | | | | | | | | | | | | | || RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.517.735.496.759,09 | \- | | | | | | | | | | | | | || DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B) | 616.744.901,37 | 0,040636% | | | | | | | | | | | | | || LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 1.430.890.671,63 | 0,094278% | | | | | | | | | | | | | || LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 1.359.346.138,05 | 0,089564% | | | | | | | | | | | | | || LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 1.287.801.604,47 | 0,084850% | | | | | | | | | | | | | |