PORTARIA Nº 104, de 27 de MAIO de 2026

PORTARIA Nº 104, de 27 de MAIO de 2026

O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o contido nos autos do Processo SEI 0005423-85.2026.5.10.8000 especialmente o documento Relatório de Gestão Fiscal 3146294 subscrito pelo Diretor-Geral Substituto, pelo Secretário de Auditoria e pelo Chefe de Divisão de Gestão das Informações Contábeis da Secretaria de Orçamento e Finanças deste Tribunal, considerando, o disposto no artigo 55, § 2º, da Lei Complementar 101/2000; resolve:

TORNAR PÚBLICO o Demonstrativo de Despesas com Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao período de maio de 2025 a abril de 2026, conforme constante do Anexo desta Portaria.

Des. DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO

ANEXO

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2025 A ABRIL/2026

| RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------------------- | ------------ | -------------- |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) | TOTAL EXECUTADO(C) = (A) + (B) | | | | | | | | | | | | || | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) | | || DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 54.608.953,69 | 54.279.007,07 | 53.452.239,59 | 55.045.390,81 | 53.768.567,44 | 60.807.745,58 | 59.873.523,69 | 97.358.364,48 | 73.009.907,02 | 56.706.360,25 | 63.391.181,66 | 55.977.117,23 | 738.278.358,51 | 5.046.058,89 | 743.324.417,40 || Pessoal Ativo | 33.783.600,80 | 33.373.952,92 | 32.505.601,89 | 34.255.509,53 | 33.002.663,81 | 38.586.042,38 | 37.451.555,23 | 63.487.515,21 | 41.647.807,86 | 34.894.289,06 | 39.887.791,11 | 34.578.253,93 | 457.454.583,73 | 4.844.090,06 | 462.298.673,79 || Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 29.333.704,71 | 28.921.918,78 | 28.065.427,51 | 29.828.214,15 | 28.560.740,28 | 34.128.895,57 | 32.939.191,30 | 54.645.372,09 | 37.233.685,08 | 30.275.248,88 | 35.361.325,42 | 30.063.117,97 | 399.356.841,74 | 3.341.334,76 | 402.698.176,50 || Obrigações Patronais | 4.449.896,09 | 4.452.034,14 | 4.440.174,38 | 4.427.295,38 | 4.441.923,53 | 4.457.146,81 | 4.512.363,93 | 8.842.143,12 | 4.414.122,78 | 4.619.040,18 | 4.526.465,69 | 4.515.135,96 | 58.097.741,99 | 1.502.755,30 | 59.600.497,29 || Pessoal Inativo e Pensionistas | 20.825.352,89 | 20.905.054,15 | 20.946.637,70 | 20.789.881,28 | 20.765.903,63 | 22.221.703,20 | 22.421.968,46 | 33.870.849,27 | 31.362.099,16 | 21.812.071,19 | 23.503.390,55 | 21.398.863,30 | 280.823.774,78 | 201.968,83 | 281.025.743,61 || Aposentadorias, Reserva e Reformas | 18.714.627,17 | 18.779.182,43 | 18.826.323,39 | 18.575.210,70 | 18.593.327,66 | 20.011.716,18 | 20.185.711,77 | 30.301.579,71 | 28.157.356,77 | 19.494.471,54 | 21.147.995,17 | 19.210.108,64 | 251.997.611,13 | 150.581,75 | 252.148.192,88 || Pensões | 2.110.725,72 | 2.125.871,72 | 2.120.314,31 | 2.214.670,58 | 2.172.575,97 | 2.209.987,02 | 2.236.256,69 | 3.569.269,56 | 3.204.742,39 | 2.317.599,65 | 2.355.395,38 | 2.188.754,66 | 28.826.163,65 | 51.387,08 | 28.877.550,73 || Outras Desp Pessoal ContraTerceirizados(§ 1º art. 18 LRF) | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- || Despesa com Pessoal não Executada | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- || DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 3.207.484,14 | 2.390.806,31 | 2.368.999,35 | 2.466.774,66 | 2.426.629,91 | 2.469.083,45 | 2.876.160,84 | 5.026.016,73 | 3.442.432,30 | 2.840.679,67 | 3.013.409,95 | 2.527.237,45 | 35.055.714,76 | \- | 35.055.714,76 || Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- || Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- || Despesas Exercícios Anteriores período anterior a apuração | 8.310,49 | 437.623,67 | 136.657,55 | 529.912,65 | 1.112.504,36 | \- | 1.112.504,36 | | | | | | | | || Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 3.199.173,65 | 2.390.806,31 | 2.368.999,35 | 2.466.774,66 | 2.426.629,91 | 2.469.083,45 | 2.438.537,17 | 4.889.359,18 | 3.442.432,30 | 2.840.679,67 | 2.483.497,30 | 2.527.237,45 | 33.943.210,40 | \- | 33.943.210,40 || DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 51.401.469,55 | 51.888.200,76 | 51.083.240,24 | 52.578.616,15 | 51.341.937,53 | 58.338.662,13 | 56.997.362,85 | 92.332.347,75 | 69.567.474,72 | 53.865.680,58 | 60.377.771,71 | 53.449.879,78 | 703.222.643,75 | 5.046.058,89 | 708.268.702,64 || APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | | | | | | | | | | | | | || RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.561.142.959.699,87 | \- | | | | | | | | | | | | | || DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (A) + (B) | 708.268.702,64 | 0,045369% | | | | | | | | | | | | | || LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 1.471.814.359,55 | 0,094278% | | | | | | | | | | | | | || LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 1.398.223.641,57 | 0,089564% | | | | | | | | | | | | | || LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 1.324.632.923,59 | 0,084850% | | | | | | | | | | | | | |