ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Educação
Objetivo: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à educação, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| R$ 1,00 | | | | | | | | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo/ Redução | Valor Final | | |
| | | Produto | Variável/ Unidade | Meta | | | | |
| 08 Assistência Social | 365 - Educação Infantil | Educação Infantil | Creche | Pessoas Atendidas | 5.366 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 44.847.700,00 | 1.801.557,00 | 46.649.257,00 |
| Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 21.055.451,00 | -741.935,00 | 20.313.516,00 | | | | | |
| Investimentos - Aplicações Diretas | 34.659,00 | -687,00 | 33.972,00 | | | | | |
| Pré-escola | Pessoas Atendidas | 13.926 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 99.147.741,00 | -8.409.015,50 | 90.738.725,50 | | | |
| Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 60.888.099,70 | 3.418.998,00 | 64.307.097,70 | | | | | |
| Investimentos - Aplicações Diretas | 2.050.920,00 | 409.288,00 | 2.460.208,00 | | | | | |
| 361 - Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Anos iniciais | Pessoas Atendidas | 30.968 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 125.916.812,00 | 1.972.500,50 | 127.889.312,50 | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 64.945.346,00 | 5.007.446,00 | 69.952.792,00 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 2.235.548,00 | 1.070.611,00 | 3.306.159,00 | | | | |
| Anos finais | Pessoas Atendidas | 12.979 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 51.476.137,00 | 6.112.685,00 | 57.588.822,00 | | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 24.607.160,00 | 3.413.623,00 | 28.020.783,00 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 202.000,00 | 368.796,00 | 570.796,00 | | | | |
| 362 - Ensino Médio | Ensino Médio | Séries / Etapas | Pessoas Atendidas | 5.392 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 37.013.697,00 | -1.373.332,00 | 35.640.365,00 | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 35.619.500,50 | 1.005.961,00 | 36.625.461,50 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 350.982,00 | -12.385,00 | 338.597,00 | | | | |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Anos iniciais | Pessoas Atendidas | 4.377 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 9.943.156,00 | -481.920,00 | 9.461.236,00 | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 6.364.900,00 | -489.351,00 | 5.875.549,00 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 368.438,00 | 34.419,00 | 402.857,00 | | | | |
| Anos finais | Pessoas Atendidas | 1.628 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 2.656.013,00 | 214.951,00 | 2.870.964,00 | | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 1.025.507,00 | 35.322,00 | 1.060.829,00 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 53.520,00 | 277.874,00 | 331.394,00 | | | | |
| Séries / Etapas | Pessoas Atendidas | 7.489 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 14.258.733,00 | -454.128,50 | 13.804.604,50 | | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 13.002.331,00 | -914.860,00 | 12.087.471,00 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 14.500,00 | 74.137,00 | 88.637,00 | | | | |
| Alfabetização | Pessoas Atendidas | 583 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 1.338.958,00 | -432.795,00 | 906.163,00 | | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 712.678,00 | -21.545,00 | 691.133,00 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| Educação Ampliada | Ações formativas | Pessoas Atendidas | 853.494 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 81.724.716,00 | -3.772.747,50 | 77.951.968,50 | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 98.327.896,15 | -3.230.047,00 | 95.097.849,15 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 1.655.094,00 | 298.097,00 | 1.953.191,00 | | | | |
| Ações mediadas | Pessoas Atendidas | 1.955.922 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 6.385.961,00 | -62.306,00 | 6.323.655,00 | | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 29.558.839,10 | 733.941,00 | 30.292.780,10 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 277.120,00 | 3.129,00 | 280.249,00 | | | | |
| Apresentações | Pessoas Atendidas | 289.703 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 844.817,00 | -470.699,00 | 374.118,00 | | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 6.156.571,00 | -171.334,00 | 5.985.237,00 | | | | |
| Eventos | Pessoas Atendidas | 293.023 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 86.888,00 | -4.596,00 | 82.292,00 | | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 19.109.006,00 | -3.861.109,00 | 15.247.897,00 | | | | |
| Exposição | Pessoas Atendidas | 1.640.507 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 1.203.163,00 | 573.004,00 | 1.776.167,00 | | |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 9.382.882,50 | 4.062.438,00 | 13.445.320,50 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 7.998,00 | 137.982,00 | 145.980,00 | | | | |
| 122 - Administração Geral | Administração Geral | Apoio à Programação Finalística - Educação | Pessoas Atendidas | - | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 120.488.845,00 | 409.570,00 | 120.898.415,00 | |
| Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 115.635.396,10 | 23.553.589,00 | 139.188.985,10 | | | | | |
| Investimentos - Aplicações Diretas | 44.002.736,87 | 6.949.671,00 | 50.952.407,87 | | | | | |
| Total do Programa Educação | | 1.154.998.416,92 | 42.193.797,00 | 1.197.192.213,92 | | | | | |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Saúde
Objetivo: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à saúde, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo/ Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
| | Eventos | Pessoas Atendidas | 178.762 | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 218.113,00 | -23.174,00 | 194.939,00 | |
|---|
| | Exposição | Pessoas Atendidas | 572 | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 20.785,00 | -16.785,00 | 4.000,00 | |
| | Saúde Bucal | Análise de risco em saúde |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Cultura
Objetivo: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso à cultura, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 3.946.588,00 | -57.389,00 | 3.889.199,00 | | | | |
|---|
| | Investimentos - Aplicações Diretas | 136.500,00 | 329.799,00 | 466.299,00 | | | | |
| Ações mediadas | Pessoas Atendidas | 93.561 |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Lazer
Objetivo: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso ao lazer, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
| | Turismo Social | Hospedagem | Pessoas Atendidas | 733.096 | Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas | 56.941.179,00 | -672.921,00 | 56.268.258,00 |
|---|
| | Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas | 110.552.163,84 | 9.098.407,00 | 119.650.570,84 | | | | |
| | Investimentos - Aplicações Diretas |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Assistência
Objetivo: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo/ Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Ações Transversais aos Programas Sociais
Objetivo: Assegurar ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes o acesso às ações educativas e sociais, de forma a promover a sua valorização e integração na comunidade
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Gestão Administrativa
Objetivo: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Gestão de Imóveis e Transportes
Objetivo: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Modernização e Melhoria da Sede Administrativa
Objetivo: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo/ Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Objetivo: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| R$ 1,00 | | | | | | | | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Planejamento, Controle Contábil, Financeiro e Orçamentário
Objetivo: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc.
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Despesas e Repasses Regulamentares
Objetivo: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
Objetivo: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Comunicação Social e Afirmação Institucional
Objetivo: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Controladoria e Ouvidoria
Objetivo: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - Sesc - Orçamento-Programa Retificado 2026
Programa: Responsabilidade Socioambiental
Objetivo: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
| | | | | | | R$ 1,00 | | |
|---|
| Função | Subfunção | Ação | Meta de Desempenho | Grupo de Despesa | Valor Orçado | Acréscimo / Redução | Valor Final | | |
| | | Realização | Variável / Unidade |