ANEXO II
ORÇAMENTO-PROGRAMA 2026
1\. RECEITA
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ----------------- |
| 1.0.00.00.0.0 | Receitas Correntes | R$ 196.011.720,24 |
| 1.2.00.00.00 | Receitas de Contribuições | R$ 170.610.606,08 |
| 1.2.10.00.00 | Contribuições Sociais | R$ 150.610.606,08 |
| 1.2.19.00.00 | Outras Contribuições Sociais | R$ 20.000.000,00 |
| 1.3.00.00.00 | Receita Patrimonial | R$ 13.438.570,31 |
| 1.3.90.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - ABDI | R$ 12.074.751,01 |
| 1.3.90.00.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Transferências da União | R$ 1.031.507,91 |
| 1.3.90.00.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios | R$ 332.311,39 |
| 1.6.00.00.00 | Receitas de Serviços | R$ 1.649.594,34 |
| 1.6.90.00.00 | Outros Serviços | R$ 1.649.594,34 |
| 1.7.00.00.00 | Transferências Correntes | R$ 9.676.249,51 |
| 1.7.19.00.00 | Transferências da União | R$ 1.021.688,00 |
| 1.7.24.00.00 | Transferências de Convênios | R$ 8.654.561,51 |
| 1.9.99.00.00 | Receitas Diversas | R$ 636.700,00 |
| 1.9.99.00.00 | Outras Receitas | R$ 636.700,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | |
| 9.9.90.00.00 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | R$ 88.754.803,79 |
| 9.9.90.00.01 | Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios | R$ 74.330.330,27 |
| 9.9.90.00.02 | Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Convênios | R$ 3.940.803,89 |
| 9.9.90.00.03 | Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Transferências da União | R$ 10.483.669,63 |
| TOTAL | R$ 284.766.524,03 | |
2\. FONTES DE RECURSOS
| Código | Especificação | Valor |
| ------ | ----------------------------------------------------------- | ----------------- |
| 100 | Recursos Próprios - Exercício Corrente | R$ 184.971.651,43 |
| 300 | Recursos Próprios - Exercícios Anteriores | R$ 74.330.330,27 |
| 120 | Recursos de Transferências da União - Exercício Corrente | R$ 2.053.195,91 |
| 320 | Recursos de Transferências da União - Exercícios Anteriores | R$ 10.483.669,63 |
| 150 | Recursos de Convênios - Exercício Corrente | R$ 8.986.872,90 |
| 350 | Recursos de Convênios - Exercícios Anteriores | R$ 3.940.803,89 |
| TOTAL | R$ 284.766.524,03 | |
3\. DESPESA
| PROGRAMA | VALOR | PRINCIPAIS RESULTADOS | METAS |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA) | R$ 36.519.618,43 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 22.317.448,19 | Empregados remunerados | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 13.179.170,24 | Ações de modernização e melhoria de gestão interna | |
| DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.023.000,00 | | |
| Programa: (2830) - Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP) | R$ 221.966.494,30 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 29.146.553,57 | Empregados remunerados | || OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 188.712.597,73 | | || 2.00 - Apoio Finalístico | R$ 81.376.159,31 | Rateio administrativo, bem como despesas com projetos voltados para o fortalecimento de imagem da Agência, divulgação de ações e resultados dos projetos finalísticos. | || 3.00 - Programa Adoção e Difusão de Tecnologias, Método, Processos e Novos Modelos de Negócios4.00 - Programa Apoio à Política Industrial (NIB)5.00 - Programa Promoção da Sustentabilidade6.00 - Transformação Digital do Setor Produtivo | R$ 81.949.239,09 | Índice de aumento médio da maturidade digital do setor produtivo atendido em 2026. | 32% || | | Índice de aumento médio de maturidade em ASG (IASG) pelo setor produtivo atendido em 2026. | 10% || | | Índice de aumento médio de produtividade das empresas beneficiárias da ABDI em 2026. | 20% || | | Número de beneficiários das iniciativas coordenadas, executadas ou com apoio técnico da ABDI em 2026. | 7.260 || | | Percentual do orçamento da ABDI disponível para projetos aplicado às ações específicas da Política Industrial em 2026. | Até 10% || 3.20 - Programa Adoção e Difusão de Tecnologias, Método, Processos e Novos Modelos de Negócios | R$ 4.567.089,54 | Contrato de Gestão - 212H (C4IR) | || 3.50 - Programa Adoção e Difusão de Tecnologias, Método, Processos e Novos Modelos de Negócios | R$ 3.176.114,35 | Convênio - Desafio bengalas inteligentes (Governo do Paraná)Encomendas tecnológicas com deeptechs (Convênio Petrobrás) | || 4.20 - Programa Apoio à Política Industrial | R$ 814.740,20 | Contrato de Gestão - Empreendedoras Tech | || | R$ 3.089.832,98 | Contrato de Gestão - Plataforma de Regulação | || | R$ 356.868,57 | Contrato de Gestão - Indicações Geográficas Brasileiras (Igs) | || | R$ 310.927,22 | Contrato de Gestão - Reinventa.BR | || 4.50 - Programa Apoio à Política Industrial | R$ 470.842,24 | Convênio - PNED Tomada de Subsídio | || 5.20 - Programa Promoção da Sustentabilidade | R$ 1.570.984,64 | Contrato de Gestão - Selo Verde | || 5.50 - Programa Promoção da Sustentabilidade | R$ 856.076,80 | Convênio - Selo Verde | || 6.20 - Transformação Digital do Setor Produtivo | R$ 1.826.422,39 | Contrato de Gestão - Digital.BR E-Commerce | || 6.50 - Transformação Digital do Setor Produtivo | R$ 8.347.300,40 | Convênio - BIM - Construção 4.0Convênio - Zona Franca de ManausConvênio - Construção Industrializada | || DESPESAS DE CAPITAL | R$ 4.107.343,00 | | || Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões | R$ 26.280.411,30 | | || TOTAL | R$ 284.766.524,03 | | |
4\. GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA
| ID | GRUPO DE DESPESA | VALOR |
| ----- | -------------------------- | ----------------- |
| 1 | Pessoal e Encargos Sociais | R$ 51.464.001,76 |
| 2 | Juros e Encargos da Dívida | \- |
| 3 | Outras Despesas Correntes | R$ 201.891.767,97 |
| 4 | Investimentos | R$ 5.130.343,00 |
| 5 | Inversões Financeiras | \- |
| 6 | Amortização da Dívida | \- |
| 7 | Reservas e Provisões | R$ 26.280.411,30 |
| TOTAL | R$ 284.766.524,03 | |
5\. RECEITA VERSUS DESPESA
| RECEITA | DESPESA | | |
| ------------------------------ | ------------------- | ------------------------------------ | ----------------- |
| Especificações | Valor | Especificações | Valor |
| Receitas Correntes | R$ 196.011.720,24 | Despesas Correntes | R$ 253.355.769,73 |
| Receitas de Capital | Despesas de Capital | R$ 5.130.343,00 | |
| SUBTOTAL | R$ 196.011.720,24 | SUBTOTAL | R$ 258.486.112,73 |
| Saldo de Exercícios anteriores | R$ 88.754.803,79 | Reservas de Contingência e Provisões | R$ 26.280.411,30 |
| TOTAL | R$ 284.766.524,03 | TOTAL | R$ 284.766.524,03 |
6\. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
| MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | TOTAL JAN-JUN |
| -------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------- |
| Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA) | R$ 3.043.302 | R$ 3.043.302 | R$ 3.043.302 | R$ 3.043.302 | R$ 3.043.302 | R$ 3.043.302 | R$ 18.259.809 |
| Programa: (2830) - Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP) | R$ 18.413.425 | R$ 18.413.425 | R$ 18.413.425 | R$ 18.413.425 | R$ 18.413.425 | R$ 18.413.425 | R$ 110.480.549 |
| Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões | R$ 2.190.034 | R$ 2.190.034 | R$ 2.190.034 | R$ 2.190.034 | R$ 2.190.034 | R$ 2.190.035 | R$ 13.140.205 |
| TOTAL | R$ 23.646.760 | R$ 23.646.760 | R$ 23.646.760 | R$ 23.646.760 | R$ 23.646.760 | R$ 23.646.761 | R$ 141.880.564 |
| MÊS | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL JUL-DEZ |
| -------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------- |
| Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA) | R$ 3.043.302 | R$ 3.043.302 | R$ 3.043.302 | R$ 3.043.302 | R$ 3.043.302 | R$ 3.043.302 | R$ 18.259.809 |
| Programa: (2830) - Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP) | R$ 18.413.425 | R$ 18.413.425 | R$ 18.664.774 | R$ 18.664.774 | R$ 18.664.774 | R$ 18.664.773 | R$ 111.485.944 |
| Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões | R$ 2.190.034 | R$ 2.190.034 | R$ 2.190.034 | R$ 2.190.034 | R$ 2.190.034 | R$ 2.190.036 | R$ 13.140.206 |
| TOTAL | R$ 23.646.760 | R$ 23.646.760 | R$ 23.898.109 | R$ 23.898.109 | R$ 23.898.109 | R$ 23.898.111 | R$ 142.885.961 |